Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0449/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Dodávateľ: |
Energie2, a.s. |
Adresa: |
Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: |
46113177 |
Predmet: |
Preplatok za elektrickú energiu VII./23 ZŠ, ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
-1557,94 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
16.08.2023 |
Dátum vystavenia: |
02.08.2023 |
Dátum splatnosti: |
01.09.2023 |
Dátum úhrady: |
05.09.2023 |
Súbor: |
FD_0449_23 |
Zverejnené: |
07.09.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov